| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 313 | Data de lançamento: | 07/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO MES Rescisão de Jose Luiz Cursino | 0,00 | 186,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO MES Rescisão de Jose Luiz Cursino | 186,67 | ||
| 07/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, RESCISÃO SERVIDOR; | 186,67 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 186,67 | ||
| 31/01/2025 | Pagamento de Empenho 313/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 186,67 | ||
| 31/01/2025 | EMP.313/2025, JOSE CURSINO, ANULAR PR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -186,67 | ||
| TOTAL | 186,67 | 186,67 | 186,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
