REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. EMPENHO ORIGEM Nº 1527/2025.
0,00
213,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. EMPENHO ORIGEM Nº 1527/2025.
213,50
31/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2130;
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. EMPENHO ORIGEM Nº 1527/2025.
213,50
22/04/2025
Pagamento de Empenho 3130/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
213,50
TOTAL
213,50
213,50
213,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.