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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3139 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94559. O.C. Nº 1685/2025. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94559. O.C. Nº 1685/2025. 1.000,00
27/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16251; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94559. O.C. Nº 1685/2025. 65,00
16/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2025 - REF. ABRIL/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 65,00
30/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16313; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94559. O.C. Nº 1685/2025. 65,00
07/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 65,00
30/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16375; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94559. O.C. Nº 1685/2025. 65,00
03/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 65,00
30/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16425; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94559. O.C. Nº 1685/2025. 80,00
04/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 80,00
31/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16482; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94559. O.C. Nº 1685/2025. 80,00
05/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 80,00
29/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16534; REF. EMPENHO 3139/2025 4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94559. O.C. Nº 1685/2025. 80,00
04/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 80,00
29/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16599; REF. EMPENHO 3139/2025 4837 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94559. O.C. Nº 1685/2025. 80,00
07/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 80,00
TOTAL 1.000,00 515,00 515,00
SALDO A PAGAR 485,00


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