Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94559. O.C. Nº 1685/2025. |
1.000,00 |
|
|
| 27/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16251;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94559. O.C. Nº 1685/2025. |
|
65,00 |
|
| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2025 - REF. ABRIL/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 |
|
|
65,00 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16313;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94559. O.C. Nº 1685/2025. |
|
65,00 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
65,00 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16375;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94559. O.C. Nº 1685/2025. |
|
65,00 |
|
| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3139/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
65,00 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16425;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE OBRAS (55991882157). REQUISIÇÃO Nº 94559. O.C. Nº 1685/2025. |
|
80,00 |
|
| TOTAL |
1.000,00 |
275,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
805,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
