GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DA INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 94568. O.C. Nº 1690/2025.
0,00
17,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DA INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 94568. O.C. Nº 1690/2025.
17,20
01/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2753;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DA INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 94564. O.C. Nº 1691/2025.
17,20
09/04/2025
Pagamento de Empenho 3144/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
17,20
TOTAL
17,20
17,20
17,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
