| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 59.033.967 RAFAELA MATTJE |
| Número do empenho: | 3146 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MIMOS PARA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SEMANA DA PÁSCOA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94553. O.C. Nº 1694/2025. | 0,00 | 2.454,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MIMOS PARA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SEMANA DA PÁSCOA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94553. O.C. Nº 1694/2025. | 2.454,00 | ||
| 24/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60278595; REFERENTE A COMPRA DE MIMOS PARA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SEMANA DA PÁSCOA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94553. O.C. Nº 1694/2025. | 2.454,00 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Empenho 3146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.454,00 | ||
| TOTAL | 2.454,00 | 2.454,00 | 2.454,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
