SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Promoção de Eventos
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE MIMOS PARA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SEMANA DA PÁSCOA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94553. O.C. Nº 1694/2025.
0,00
2.454,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE MIMOS PARA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SEMANA DA PÁSCOA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94553. O.C. Nº 1694/2025.
2.454,00
24/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60278595;
REFERENTE A COMPRA DE MIMOS PARA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SEMANA DA PÁSCOA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94553. O.C. Nº 1694/2025.
2.454,00
25/04/2025
Pagamento de Empenho 3146/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.454,00
TOTAL
2.454,00
2.454,00
2.454,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
