| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 3153 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 94580. O.C. Nº 1707/2025. | 0,00 | 519,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | PRÉVIO. EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 94580. O.C. Nº 1707/2025. | 519,58 | ||
| 01/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2748; EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 94580. O.C. Nº 1707/2025. | 519,58 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 3153/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 519,58 | ||
| TOTAL | 519,58 | 519,58 | 519,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
