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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 11:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3155 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL, INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 20/03/2025. REQUISIÇÃO Nº 94595. O.C. Nº 1710/2025. 0,00 432,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL, INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 20/03/2025. REQUISIÇÃO Nº 94595. O.C. Nº 1710/2025. 432,36
31/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/23618; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DA LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL, INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO DIA 20/03/2025. REQUISIÇÃO Nº 94595. O.C. Nº 1710/2025. 432,36
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3155/2025 - REF. ABRIL/2025 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752 427,17
03/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3155/2025 5,19
TOTAL 432,36 432,36 432,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/04/2025 5,19 1175/2025 Lançada
TOTAL   5,19