Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA BARÃO DO IBICUÍ.BRUTO R$2.800,00,INSS(11%)308,00IR(7,5)% R$17,46-LIQUIDO R$2.574,54. REQUISIÇÃO Nº 94594. O.C. Nº 1709/2025. |
2.800,00 |
|
|
| 27/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/005;
REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA BARÃO DO IBICUÍ.
BRUTO R$2.800,00
INSS(11%)208,00
IR(7,5)% R$17,46
LIQUIDO R$2.574,54.
REQUISIÇÃO Nº 94594. O.C. Nº 1709/2025. |
|
2.800,00 |
|
| 27/03/2025 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 3158/2025, HERGYA APARECIDA KELLER |
|
|
308,00 |
| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3158/2025 - REF. ABRIL/2025
HERGYA APARECIDA KELLER - 3296 |
|
|
2.474,54 |
| 15/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3158/2025 |
|
|
17,46 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
