Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3164
Data de lançamento:
27/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA GRANDE COM TAMPA GALVANIZADA, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94575. O.C. Nº 1700/2025.
0,00
1.296,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA GRANDE COM TAMPA GALVANIZADA, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94575. O.C. Nº 1700/2025.
1.296,00
31/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/19;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA GRANDE COM TAMPA GALVANIZADA, PARA USO DO ASILO MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94575. O.C. Nº 1700/2025.
1.296,00
02/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3164/2025
58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS - 4167
1.296,00
TOTAL
1.296,00
1.296,00
1.296,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
