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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENISAR PNEUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3167 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO IXU-4028, CONSIDERANDOQUE OS PNEUS QUE ESTÃO RODANDO ESTÃO MUITO DESGASTADOS O QUE PODE OCASIONARFALTA DE SEGURANÇA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 2731/2025. 0,00 989,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO IXU-4028, CONSIDERANDOQUE OS PNEUS QUE ESTÃO RODANDO ESTÃO MUITO DESGASTADOS O QUE PODE OCASIONARFALTA DE SEGURANÇA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 2731/2025. 989,00
28/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12761; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO IXU-4028, CONSIDERANDOQUE OS PNEUS QUE ESTÃO RODANDO ESTÃO MUITO DESGASTADOS O QUE PODE OCASIONARFALTA DE SEGURANÇA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 2731/2025. 989,00
12/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12904; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO IXU-4028, CONSIDERANDOQUE OS PNEUS QUE ESTÃO RODANDO ESTÃO MUITO DESGASTADOS O QUE PODE OCASIONARFALTA DE SEGURANÇA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 2731/2025. 989,00
12/05/2025 NF CANCELADA -989,00
14/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3167/2025 - REF. MAIO/2025 DENISAR PNEUS - 33082 977,13
14/05/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3167/2025 11,87
TOTAL 989,00 989,00 989,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 13/05/2025 11,87 1676/2025 Lançada
TOTAL   11,87