SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO IXU-4028, CONSIDERANDOQUE OS PNEUS QUE ESTÃO RODANDO ESTÃO MUITO DESGASTADOS O QUE PODE OCASIONARFALTA DE SEGURANÇA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 2731/2025.
0,00
989,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO IXU-4028, CONSIDERANDOQUE OS PNEUS QUE ESTÃO RODANDO ESTÃO MUITO DESGASTADOS O QUE PODE OCASIONARFALTA DE SEGURANÇA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 2731/2025.
989,00
28/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12761;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO IXU-4028, CONSIDERANDOQUE OS PNEUS QUE ESTÃO RODANDO ESTÃO MUITO DESGASTADOS O QUE PODE OCASIONARFALTA DE SEGURANÇA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 2731/2025.
989,00
TOTAL
989,00
989,00
0,00
SALDO A PAGAR
989,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
