| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENISAR PNEUS |
| Número do empenho: | 3167 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO IXU-4028, CONSIDERANDOQUE OS PNEUS QUE ESTÃO RODANDO ESTÃO MUITO DESGASTADOS O QUE PODE OCASIONARFALTA DE SEGURANÇA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 2731/2025. | 0,00 | 989,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO IXU-4028, CONSIDERANDOQUE OS PNEUS QUE ESTÃO RODANDO ESTÃO MUITO DESGASTADOS O QUE PODE OCASIONARFALTA DE SEGURANÇA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 2731/2025. | 989,00 | ||
| 28/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12761; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO IXU-4028, CONSIDERANDOQUE OS PNEUS QUE ESTÃO RODANDO ESTÃO MUITO DESGASTADOS O QUE PODE OCASIONARFALTA DE SEGURANÇA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 2731/2025. | 989,00 | ||
| 12/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12904; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO IXU-4028, CONSIDERANDOQUE OS PNEUS QUE ESTÃO RODANDO ESTÃO MUITO DESGASTADOS O QUE PODE OCASIONARFALTA DE SEGURANÇA PARA OS ALUNOS QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 2731/2025. | 989,00 | ||
| 12/05/2025 | NF CANCELADA | -989,00 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3167/2025 - REF. MAIO/2025 DENISAR PNEUS - 33082 | 977,13 | ||
| 14/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3167/2025 | 11,87 | ||
| TOTAL | 989,00 | 989,00 | 989,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 13/05/2025 | 11,87 | 1676/2025 | Lançada |
| TOTAL | 11,87 |
