| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR SCHWANTES |
| Número do empenho: | 3170 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA COBERTURA DE CASA ATINGIDA POR TEMPESTADE DE GRANIZO NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DECRETO Nº 065 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024. FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94607. O.C. Nº 1715/2025. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA COBERTURA DE CASA ATINGIDA POR TEMPESTADE DE GRANIZO NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DECRETO Nº 065 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024. FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94607. O.C. Nº 1715/2025. | 500,00 | ||
| 31/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº s/1; REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA COBERTURA DE CASA ATINGIDA POR TEMPESTADE DE GRANIZO NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DECRETO Nº 065 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024. FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ASSISTIDA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94607. O.C. Nº 1715/2025. | 500,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3170/2025 CLAUDIR SCHWANTES - 33869 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
