| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 3173 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MAT. EDUCAT.ESPORTIVO E DIDATICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE JOGOS (CAMISETA, CALÇÃO E MEIÃO), PARA AS ESCOLINHAS DE FUTSAL DO MUNICÍPIO, ESTAS ESTÃO VINCULADAS AO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94579. O.C. Nº 1719/2025. | 0,00 | 9.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE JOGOS (CAMISETA, CALÇÃO E MEIÃO), PARA AS ESCOLINHAS DE FUTSAL DO MUNICÍPIO, ESTAS ESTÃO VINCULADAS AO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94579. O.C. Nº 1719/2025. | 9.360,00 | ||
| 08/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3084; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE JOGOS (CAMISETA, CALÇÃO E MEIÃO), PARA AS ESCOLINHAS DE FUTSAL DO MUNICÍPIO, ESTAS ESTÃO VINCULADAS AO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94579. O.C. Nº 1719/2025. | 9.360,00 | ||
| 09/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2025 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 3119 | 9.360,00 | ||
| 09/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2025 3K INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 3119 | 9.360,00 | ||
| 09/04/2025 | CONTA INDEVIDA | -9.360,00 | ||
| TOTAL | 9.360,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
