SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94614. O.C. Nº 1714/2025.
0,00
1.456,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94614. O.C. Nº 1714/2025.
1.456,60
31/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3035;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94614. O.C. Nº 1714/2025.
1.456,60
02/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3177/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.439,12
02/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3177/2025
17,48
TOTAL
1.456,60
1.456,60
1.456,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
