| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3184 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PLÁSTICA BRANCA PERSONALIZADA PARA GUARDAR E PROTEGER O CARTÃO DE VACINAS. REQUISIÇÃO Nº 94608. O.C. Nº 1728/2025. | 0,00 | 2.835,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PLÁSTICA BRANCA PERSONALIZADA PARA GUARDAR E PROTEGER O CARTÃO DE VACINAS. REQUISIÇÃO Nº 94608. O.C. Nº 1728/2025. | 2.835,00 | ||
| 08/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 004/1175; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PLÁSTICA BRANCA PERSONALIZADA PARA GUARDAR E PROTEGER O CARTÃO DE VACINAS. REQUISIÇÃO Nº 94608. O.C. Nº 1728/2025. | 2.835,00 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3184/2025 NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - 8756 | 2.835,00 | ||
| TOTAL | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.835,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
