Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3184
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS"
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PLÁSTICA BRANCA PERSONALIZADA PARA GUARDAR E PROTEGER O CARTÃO DE VACINAS. REQUISIÇÃO Nº 94608. O.C. Nº 1728/2025.
0,00
2.835,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PLÁSTICA BRANCA PERSONALIZADA PARA GUARDAR E PROTEGER O CARTÃO DE VACINAS. REQUISIÇÃO Nº 94608. O.C. Nº 1728/2025.
2.835,00
08/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 004/1175;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PLÁSTICA BRANCA PERSONALIZADA PARA GUARDAR E PROTEGER O CARTÃO DE VACINAS. REQUISIÇÃO Nº 94608. O.C. Nº 1728/2025.
2.835,00
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3184/2025
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - 8756
2.835,00
TOTAL
2.835,00
2.835,00
2.835,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
