Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
3193
Data de lançamento:
28/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nª: 40/2024. O.C. Nº 1737/2025.
0,00
40,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nª: 40/2024. O.C. Nº 1737/2025.
40,50
08/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4096;
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nª: 40/2024. O.C. Nº 1737/2025.
40,50
09/04/2025
Pagamento de Empenho 3193/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,50
TOTAL
40,50
40,50
40,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
