SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA CURSO NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 94605. O.C. Nº 1716/2025.
0,00
134,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA CURSO NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 94605. O.C. Nº 1716/2025.
134,80
28/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/12054;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA CURSO NA 9ª CRS. REQUISIÇÃO Nº 94605. O.C. Nº 1716/2025.
134,80
31/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3198/2025
ADAIR DAMIANI - 1073
134,80
TOTAL
134,80
134,80
134,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
