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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARO S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	32	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA USANDO (021) NAS LIGAÇÕES PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92940. O.C. Nº 55/2025.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA USANDO (021) NAS LIGAÇÕES PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92940. O.C. Nº 55/2025.	2.000,00
23/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 0300993736705; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA USANDO (021) NAS LIGAÇÕES PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92940. O.C. Nº 55/2025.		88,62
27/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2025 - REF. JANEIRO/2025 CLARO S/A - 21			88,62
31/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 0310085056532; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA USANDO (021) NAS LIGAÇÕES PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92940. O.C. Nº 55/2025.		86,55
04/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 CLARO S/A - 21			86,55
14/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 0310169525929; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA USANDO (021) NAS LIGAÇÕES PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92940. O.C. Nº 55/2025.		88,88
17/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2025 - REF. MARÇO/2025 CLARO S/A - 21			88,88
01/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 0310273345239; REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA USANDO (021) NAS LIGAÇÕES PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92940. O.C. Nº 55/2025.		88,59
07/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 32/2025 - REF. ABRIL/2025 CLARO S/A - 21			88,59
TOTAL		2.000,00	352,64	352,64
SALDO A PAGAR				1.647,36

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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