Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3204
Data de lançamento:
31/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE - SECRETAIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94629. O.C. Nº 1749/2025
0,00
13,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE - SECRETAIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94629. O.C. Nº 1749/2025
13,15
01/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161567;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE - SECRETAIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94629. O.C. Nº 1749/2025
13,15
14/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12,99
14/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3204/2025
0,16
TOTAL
13,15
13,15
13,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
