| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
| Número do empenho: | 3205 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A LAVAGEM VEÍCULO JAZ-9F29 DA FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94626. O.C. Nº 1748/2025 | 0,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A LAVAGEM VEÍCULO JAZ-9F29 DA FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94626. O.C. Nº 1748/2025 | 70,00 | ||
| 31/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/58; REFERENTE A LAVAGEM VEÍCULO JAZ-9F29 DA FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94626. O.C. Nº 1748/2025 | 70,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2025 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS - 3876 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
