| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3208 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE SANTA TEREZA, ESQUINA BOM JESUS E SÃO ROQUE NOS DIAS 05/03 , 07/03, 08/03, 13/03, 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94633. O.C. Nº 1753/2025. | 0,00 | 809,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE SANTA TEREZA, ESQUINA BOM JESUS E SÃO ROQUE NOS DIAS 05/03 , 07/03, 08/03, 13/03, 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94633. O.C. Nº 1753/2025. | 809,50 | ||
| 31/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59866036; REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE SANTA TEREZA, ESQUINA BOM JESUS E SÃO ROQUE NOS DIAS 05/03 , 07/03, 08/03, 13/03, 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94633. O.C. Nº 1753/2025. | 809,50 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2025 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085 | 809,50 | ||
| TOTAL | 809,50 | 809,50 | 809,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
