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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3208	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE SANTA TEREZA, ESQUINA BOM JESUS E SÃO ROQUE NOS DIAS 05/03 , 07/03, 08/03, 13/03, 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94633. O.C. Nº 1753/2025.	0,00	809,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE SANTA TEREZA, ESQUINA BOM JESUS E SÃO ROQUE NOS DIAS 05/03 , 07/03, 08/03, 13/03, 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94633. O.C. Nº 1753/2025.	809,50
31/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59866036; REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE SANTA TEREZA, ESQUINA BOM JESUS E SÃO ROQUE NOS DIAS 05/03 , 07/03, 08/03, 13/03, 21/03. REQUISIÇÃO Nº 94633. O.C. Nº 1753/2025.		809,50
03/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2025 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085			809,50
TOTAL		809,50	809,50	809,50
SALDO A PAGAR				0,00