SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES. REQUISIÇÃO Nº 94635. O.C. Nº 1762/2025.
0,00
123,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES. REQUISIÇÃO Nº 94635. O.C. Nº 1762/2025.
123,50
31/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/2970; 2/25486; 3/765;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES. REQUISIÇÃO Nº 94635. O.C. Nº 1762/2025.
123,50
31/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2025
GILBERTO SOARES DA SILVA - 32990
123,50
31/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2025
GILBERTO SOARES DA SILVA - 32990
123,50
31/03/2025
EMP.3219/2025, GILBERTO DA SILVA, ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA
-123,50
TOTAL
123,50
123,50
123,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
