Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DLETICIA MULLERME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
322 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
23 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO Nº 76/2024. O.C. Nº 19/2025. |
0,00 |
17.597,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO Nº 76/2024. O.C. Nº 19/2025. |
17.597,25 |
|
|
| TOTAL |
17.597,25 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
17.597,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
