| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SELMO DAMIANI |
| Número do empenho: | 3224 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O VICE PREFEITO SELMO DAMIANI QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/03 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "RUMO AO CANADÁ" NA SEDE DA EMATER/ASCAR. REQUISIÇÃO Nº 94660. O.C. Nº 1764/2025. | 0,00 | 80,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O VICE PREFEITO SELMO DAMIANI QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/03 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "RUMO AO CANADÁ" NA SEDE DA EMATER/ASCAR. REQUISIÇÃO Nº 94660. O.C. Nº 1764/2025. | 80,50 | ||
| 31/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/164364; 7/126942; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O VICE PREFEITO SELMO DAMIANI QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/03 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "RUMO AO CANADÁ" NA SEDE DA EMATER/ASCAR. REQUISIÇÃO Nº 94660. O.C. Nº 1764/2025. | 80,50 | ||
| 01/04/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3224/2025 SELMO DAMIANI - 8647 | 80,50 | ||
| TOTAL | 80,50 | 80,50 | 80,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
