GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O VICE PREFEITO SELMO DAMIANI QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/03 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "RUMO AO CANADÁ" NA SEDE DA EMATER/ASCAR. REQUISIÇÃO Nº 94660. O.C. Nº 1764/2025.
0,00
80,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O VICE PREFEITO SELMO DAMIANI QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/03 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "RUMO AO CANADÁ" NA SEDE DA EMATER/ASCAR. REQUISIÇÃO Nº 94660. O.C. Nº 1764/2025.
80,50
31/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/164364; 7/126942;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O VICE PREFEITO SELMO DAMIANI QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS NO DIA 27/03 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "RUMO AO CANADÁ" NA SEDE DA EMATER/ASCAR. REQUISIÇÃO Nº 94660. O.C. Nº 1764/2025.
80,50
01/04/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3224/2025
SELMO DAMIANI - 8647
80,50
TOTAL
80,50
80,50
80,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
