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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 11:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3225 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. Ref Aquisição de material para o HMSM. O.C. Nº 1782/2025. 0,00 509,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 PRÉVIO. Ref Aquisição de material para o HMSM. O.C. Nº 1782/2025. 509,20
08/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/642324; Ref Aquisição de material para o HMSM. O.C. Nº 1782/2025. 509,20
11/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3225/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 503,09
11/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3225/2025 6,11
TOTAL 509,20 509,20 509,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 11/04/2025 6,11 1296/2025 Lançada
TOTAL   6,11