SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SOLDA E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYT-6820 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94656. O.C. Nº 1775/2025.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SOLDA E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYT-6820 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94656. O.C. Nº 1775/2025.
230,00
08/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/822;
REFERENTE A SOLDA E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYT-6820 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94656. O.C. Nº 1775/2025.
230,00
08/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/822;
REFERENTE A SOLDA E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYT-6820 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94656. O.C. Nº 1775/2025.
230,00
08/04/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3229/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI
8,05
08/04/2025
LIQUIDADO SEM DEVIDA RETENÇÃO
-230,00
09/04/2025
Pagamento de Empenho 3229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
221,95
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
