REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA MANTER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE CONTRATO Nº 71/2024. O.C. Nº 20/2025.
0,00
5.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2025
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA MANTER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE CONTRATO Nº 71/2024. O.C. Nº 20/2025.
5.400,00
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/119;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA MANTER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE CONTRATO Nº 71/2024. O.C. Nº 20/2025.
2.000,00
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 323/2025 - REF. MARÇO/2025
ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JESUS - COMUNIDADE TERAPÊUTICA FEMININA - COTEFEM - 33389
2.000,00
17/03/2025
EMP.323/2025
-2.000,00
18/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 323/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.000,00
09/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/122;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA MANTER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE CONTRATO Nº 71/2024. O.C. Nº 20/2025.
2.000,00
14/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 323/2025 - REF. ABRIL/2025
ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JESUS - COMUNIDADE TERAPÊUTICA FEMININA - COTEFEM - 33389
2.000,00
TOTAL
5.400,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
1.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
