Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA MANTER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE CONTRATO Nº 71/2024. O.C. Nº 20/2025. |
5.400,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/119;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA MANTER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE CONTRATO Nº 71/2024. O.C. Nº 20/2025. |
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2.000,00 |
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| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 323/2025 - REF. MARÇO/2025
ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JESUS - COMUNIDADE TERAPÊUTICA FEMININA - COTEFEM - 33389 |
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2.000,00 |
| 17/03/2025 |
EMP.323/2025 |
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-2.000,00 |
| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 323/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,00 |
| 09/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/122;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA MANTER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE CONTRATO Nº 71/2024. O.C. Nº 20/2025. |
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2.000,00 |
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| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 323/2025 - REF. ABRIL/2025
ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JESUS - COMUNIDADE TERAPÊUTICA FEMININA - COTEFEM - 33389 |
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2.000,00 |
| 09/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/124;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA MANTER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CFE CONTRATO Nº 71/2024. O.C. Nº 20/2025. |
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1.400,00 |
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| 12/06/2025 |
Pagamento de Empenho 323/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.400,00 |
| TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
