| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 324 | Data de lançamento: | 07/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DEVIDO À NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E À URGÊNCIA NA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA. REQUISIÇÃO Nº 93031. O.C. Nº 157/2025. | 0,00 | 3.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DEVIDO À NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E À URGÊNCIA NA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA. REQUISIÇÃO Nº 93031. O.C. Nº 157/2025. | 3.160,00 | ||
| 23/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/47283; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON AD DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. DEVIDO À NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E À URGÊNCIA NA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA. REQUISIÇÃO Nº 93031. O.C. Nº 157/2025. | 3.160,00 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 324/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.122,08 | ||
| 10/02/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 324/2025 | 37,92 | ||
| TOTAL | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/02/2025 | 37,92 | 420/2025 | Lançada |
| TOTAL | 37,92 |
