Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3247
Data de lançamento:
31/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA JCM4H78. REQUISIÇÃO Nº 94653. O.C. Nº 1777/2025.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA JCM4H78. REQUISIÇÃO Nº 94653. O.C. Nº 1777/2025.
50,00
08/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/59;
REFERENTE A LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA JCM4H78. REQUISIÇÃO Nº 94653. O.C. Nº 1777/2025.
50,00
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3247/2025
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS - 3876
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
