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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	3253	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO JUNTO A ANTIGA OLARIA ZANON. REQUISIÇÃO Nº 94650. O.C. Nº 1788/2025.	0,00	68,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO JUNTO A ANTIGA OLARIA ZANON. REQUISIÇÃO Nº 94650. O.C. Nº 1788/2025.	68,60
15/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/4352; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO JUNTO A ANTIGA OLARIA ZANON. REQUISIÇÃO Nº 94650. O.C. Nº 1788/2025.		68,60
16/04/2025	Pagamento de Empenho 3253/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			68,60
TOTAL		68,60	68,60	68,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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