Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
326
Data de lançamento:
07/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 93158. O.C. Nº 160/2025.
0,00
704,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2025
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 93158. O.C. Nº 160/2025.
704,90
07/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/099948128;
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (INSTALAÇÃO:3082481516). REQUISIÇÃO Nº 93158. O.C. Nº 160/2025.
704,90
06/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 326/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
696,44
06/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 326/2025
8,46
TOTAL
704,90
704,90
704,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
