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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3262 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.Aquisição de material para o HMSM. O.C. Nº 1796/2025. 0,00 1.503,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 REF.Aquisição de material para o HMSM. O.C. Nº 1796/2025. 1.503,90
31/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/640112; REF.Aquisição de material para o HMSM. O.C. Nº 1796/2025. 1.503,90
02/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.485,85
02/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3262/2025 18,05
TOTAL 1.503,90 1.503,90 1.503,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/04/2025 18,05 1161/2025 Lançada
TOTAL   18,05