| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3264 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 94082. O.C. Nº 1238/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 2221/2025. | 0,00 | 41,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 94082. O.C. Nº 1238/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 2221/2025. | 41,60 | ||
| 25/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/34736; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 94082. O.C. Nº 1238/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 2221/2025. | 41,60 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3264/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 41,10 | ||
| 29/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3264/2025 | 0,50 | ||
| TOTAL | 41,60 | 41,60 | 41,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 28/04/2025 | 0,50 | 1430/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,50 |
