Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3266	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:	Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA A AGRICULTURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1802/2025.	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA A AGRICULTURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1802/2025.	100.000,00
09/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10766; 20/10772; 20/10773; 20/10891; 20/10893; 20/10900; 20/10879; 20/10818; 20/10847; 20/10816; 20/10815; 20/10858; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA A AGRICULTURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1802/2025.		10.025,09
11/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10919; 20/10990; 20/11000; 20/10964; 20/10963; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DA SECRETARIA A AGRICULTURA, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 1802/2025.		3.967,98
17/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3266/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.958,46
17/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3266/2025			9,52
TOTAL		100.000,00	13.993,07	3.967,98
SALDO A PAGAR				96.032,02

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/04/2025	9,52	1349/2025	Lançada
TOTAL		9,52

Serviço de Informações Municipais®