Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3268
Data de lançamento:
31/03/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94647. O.C. Nº 1778/2025.
0,00
9,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94647. O.C. Nº 1778/2025.
9,59
08/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161628;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94647. O.C. Nº 1778/2025.
9,59
09/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3268/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9,47
09/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3268/2025
0,12
TOTAL
9,59
9,59
9,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
