| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROQUE AMADEUS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3269 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94670. O.C. Nº 1790/2025. | 0,00 | 746,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94670. O.C. Nº 1790/2025. | 746,00 | ||
| 08/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/18; REFERENTE A PAGAMENTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DA UBS NAIR NAPP E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94670. O.C. Nº 1790/2025. | 746,00 | ||
| 09/04/2025 | ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO | -746,00 | ||
| 09/04/2025 | ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO | -746,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
