Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
327
Data de lançamento:
07/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (INSTALAÇÃO:3082096153). REQUISIÇÃO Nº 93159. O.C. Nº 161/2025.
0,00
3.401,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2025
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (INSTALAÇÃO:3082096153). REQUISIÇÃO Nº 93159. O.C. Nº 161/2025.
3.401,80
07/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/103140983;
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL (INSTALAÇÃO:3082096153). REQUISIÇÃO Nº 93159. O.C. Nº 161/2025.
3.401,80
06/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 327/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
3.360,97
06/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 327/2025
40,83
TOTAL
3.401,80
3.401,80
3.401,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
