| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3280 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | Depto do Meio Ambiente, Comércio, Industria e Serviços | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Coordenação do Dpto de Meio Ambiente, Indústria, Comércio E Serviços | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO Marcelo Andrade | 0,00 | 1.181,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | REF. PAGTO Marcelo Andrade | 1.181,36 | ||
| 01/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 1.181,36 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Empenho 3280/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.181,36 | ||
| TOTAL | 1.181,36 | 1.181,36 | 1.181,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
