SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA SALA DA ENFERMAGEM E CONSULTÓRIO DO HOSPITAL MINICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94676. O.C. Nº 1814/2025.
0,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA SALA DA ENFERMAGEM E CONSULTÓRIO DO HOSPITAL MINICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94676. O.C. Nº 1814/2025.
98,00
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/60400488;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA SALA DA ENFERMAGEM E CONSULTÓRIO DO HOSPITAL MINICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94676. O.C. Nº 1814/2025.
98,00
08/05/2025
Pagamento de Empenho 3286/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
