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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3299	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGTO VENCIMENTOS Rescisão de Paulo Gatti	0,00	1.587,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	REF. PAGTO VENCIMENTOS Rescisão de Paulo Gatti	1.587,25
01/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO		1.587,25
01/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S AGENTES POLÍTICOS SALDO SALÁRIOS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORTE AO GAB. SECRET. OBRAS E TRÂNSITO			13,99
30/05/2025	Pagamento de Empenho 3299/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.573,26
TOTAL		1.587,25	1.587,25	1.587,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	01/04/2025	13,99		Lançada
TOTAL		13,99

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