| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAROLINE DISQUE DA SILVA4352943810 |
| Número do empenho: | 3304 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 007/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94666. O.C. Nº 1821/2025. | 0,00 | 8.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 007/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94666. O.C. Nº 1821/2025. | 8.700,00 | ||
| 06/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2350; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 007/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94666. O.C. Nº 1821/2025. | 8.700,00 | ||
| 13/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3304/2025 CAROLINE DISQUE DA SILVA4352943810 - 33899 | 8.700,00 | ||
| TOTAL | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
