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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CAROLINE DISQUE DA SILVA4352943810

Dados do Empenho

Número do empenho:	3304	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 007/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94666. O.C. Nº 1821/2025.	0,00	8.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 007/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94666. O.C. Nº 1821/2025.	8.700,00
TOTAL		8.700,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.700,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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