| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI |
| Número do empenho: | 3305 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSPIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94663. O.C. Nº 1823/2025. | 0,00 | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94663. O.C. Nº 1823/2025. | 1.020,00 | ||
| 26/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/10594; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94663. O.C. Nº 1823/2025. | 1.020,00 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3305/2025 KCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP - 4251 | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
