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Exercício: 2025
Nome do Credor: KCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3305	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSPIT.
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94663. O.C. Nº 1823/2025.	0,00	1.020,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94663. O.C. Nº 1823/2025.	1.020,00
26/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/10594; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94663. O.C. Nº 1823/2025.		1.020,00
27/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3305/2025 KCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP - 4251			1.020,00
TOTAL		1.020,00	1.020,00	1.020,00
SALDO A PAGAR				0,00