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Exercício: 2025
Nome do Credor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3307	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSPIT.
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94665. O.C. Nº 1825/2025.	0,00	1.702,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94665. O.C. Nº 1825/2025.	1.702,50
23/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/6410; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94665. O.C. Nº 1825/2025.		1.702,50
25/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3307/2025 - REF. ABRIL/2025 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 3698			1.682,07
25/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3307/2025			20,43
TOTAL		1.702,50	1.702,50	1.702,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/04/2025	20,43	1413/2025	Lançada
TOTAL		20,43