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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3307	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSPIT.
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94665. O.C. Nº 1825/2025.	0,00	1.702,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 004/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94665. O.C. Nº 1825/2025.	1.702,50
TOTAL		1.702,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.702,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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