| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO VILMAR PIRES ME |
| Número do empenho: | 3308 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94668. O.C. Nº 1826/2025. | 0,00 | 6.198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94668. O.C. Nº 1826/2025. | 6.198,00 | ||
| 19/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4891; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94668. O.C. Nº 1826/2025. | 6.198,00 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3308/2025 - REF. MAIO/2025 SANDRO VILMAR PIRES ME - 33883 | 6.123,62 | ||
| 21/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3308/2025 | 74,38 | ||
| TOTAL | 6.198,00 | 6.198,00 | 6.198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 20/05/2025 | 74,38 | 1762/2025 | Lançada |
| TOTAL | 74,38 |
