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Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO VILMAR PIRES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3308	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94668. O.C. Nº 1826/2025.	0,00	6.198,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94668. O.C. Nº 1826/2025.	6.198,00
19/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4891; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 008/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94668. O.C. Nº 1826/2025.		6.198,00
21/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3308/2025 - REF. MAIO/2025 SANDRO VILMAR PIRES ME - 33883			6.123,62
21/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3308/2025			74,38
TOTAL		6.198,00	6.198,00	6.198,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/05/2025	74,38	1762/2025	Lançada
TOTAL		74,38