Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060
Dados do Empenho
Número do empenho:
3311
Data de lançamento:
02/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA, PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94685. O.C. Nº 1829/2025.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA, PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94685. O.C. Nº 1829/2025.
3.000,00
08/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5;
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA, PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94685. O.C. Nº 1829/2025.
3.000,00
09/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2025
JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 - 2656
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
