Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3312
Data de lançamento:
02/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS
Conta de Despesa:
3394.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94694. O.C. Nº 1830/2025.
0,00
1.445,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94694. O.C. Nº 1830/2025.
1.445,16
09/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19553;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94694. O.C. Nº 1830/2025.
1.065,96
14/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3312/2025 - REF. ABRIL/2025
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149
1.053,17
14/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3312/2025
12,79
TOTAL
1.445,16
1.065,96
1.065,96
SALDO A PAGAR
379,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
