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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3338	Data de lançamento:	04/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME O PREGAO ELETRONICO N 17/2024,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94692. O.C. Nº 1850/2025.	0,00	145,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2025	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME O PREGAO ELETRONICO N 17/2024,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94692. O.C. Nº 1850/2025.	145,26
09/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4113; REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME O PREGAO ELETRONICO N 17/2024,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94692. O.C. Nº 1850/2025.		145,26
11/04/2025	Pagamento de Empenho 3338/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			145,26
TOTAL		145,26	145,26	145,26
SALDO A PAGAR				0,00