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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3343 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: LAR DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94689. O.C. Nº 1853/2025. 0,00 137,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94689. O.C. Nº 1853/2025. 137,10
09/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4115; REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94689. O.C. Nº 1853/2025. 137,10
10/04/2025 Pagamento de Empenho 3343/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 137,10
TOTAL 137,10 137,10 137,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.