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Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	3349	Data de lançamento:	08/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP, CFE ATA Nº 06/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 94473. O.C. Nº 1866/2025.	0,00	642,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP, CFE ATA Nº 06/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 94473. O.C. Nº 1866/2025.	642,50
28/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4153; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP, CFE ATA Nº 06/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 94473. O.C. Nº 1866/2025.		642,50
29/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3349/2025 - REF. ABRIL/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264			634,79
29/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3349/2025			7,71
TOTAL		642,50	642,50	642,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/04/2025	7,71	1442/2025	Lançada
TOTAL		7,71