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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3355	Data de lançamento:	08/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94622. O.C. Nº 1883/2025.	0,00	574,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94622. O.C. Nº 1883/2025.	574,45
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2512; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94622. O.C. Nº 1883/2025.		574,45
03/06/2025	Pagamento de Empenho 3355/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			574,45
TOTAL		574,45	574,45	574,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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