Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALCI N BECKER CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
336 |
Data de lançamento: |
09/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição De Equipamentos Hospital/Port. SES 1079 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO |
| Fonte de Recurso: |
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
26 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 79/2024. O.C. Nº 119/2025. |
0,00 |
66.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 79/2024. O.C. Nº 119/2025. |
66.220,00 |
|
|
| TOTAL |
66.220,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
66.220,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
